1. 系统概述
-岩美酒库管理系统专为酒行门店设计，将入库、出库、库存查询、财务往来等日常业务整合到一个平台，支持多人协同操作，数据实时同步。
-核心功能一览
-| 模块 | -主要用途 | -
|---|---|
| 入库管理 | -新建入库单、提交审核、审批通过后自动更新库存 | -
| 出库管理 | -新建出库单、提交审核、审批时自动扣减库存 | -
| 库存管理 | -查询实时库存、库存盘点、打印标签 | -
| 财务管理 | -查看应付款（欠供应商）和应收款（客户欠款）、标记结清 | -
| 往来单位 | -管理供应商和客户的基本信息 | -
| 基础数据 | -维护商品名称、系列、规格字典 | -
| 系统设置 | -用户管理、仓库管理、编号规则、数据导入 | -
支持平台：Web 浏览器（现已上线）；Windows、macOS、iOS、Android 客户端即将推出。
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2. 登录与退出
-2.1 登录
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- 打开系统，进入登录页面。 -
- 在「门店编号」栏输入酒行的门店代号（例如
S001）。
- - 输入「用户名」和「密码」。 -
- 点击「登录」按钮。 -
登录成功后，系统自动跳转到「入库管理」页面。
-提示：系统会记录最近登录过的用户名，点击输入框可从候选列表中快速选择。
-2.2 退出登录
-点击顶部右侧用户名旁的下拉箭头，选择「退出登录」。
-2.3 查看当前登录信息
-点击顶部左侧「岩美」标题或右侧「门店编号」区域，弹出门店信息面板，显示门店编号、登录账号、姓名、系统版本。
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3. 界面说明
-系统主界面由三个区域组成：
-┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
-│ 顶部导航栏（标题、门店编号、用户名、退出） │
-├──────────┬───────────────────────────────────────────────┤
-│ │ │
-│ 左侧 │ 主内容区域 │
-│ 侧边栏 │ │
-│ │ │
-├──────────┴───────────────────────────────────────────────┤
-│ 状态栏（门店、用户、登录时间、当前时间、连接状态） │
-└──────────────────────────────────────────────────────────┘
-左侧侧边栏导航项
-| 导航项 | -功能 | -
|---|---|
| 入库管理 | -入库单录入与审核 | -
| 出库管理 | -出库单录入与审核 | -
| 库存管理 | -库存查询与盘点 | -
| 财务管理 | -应付款和应收款 | -
| 往来单位 | -供应商与客户 | -
| 基础数据 | -商品名称、系列、规格字典 | -
| 系统设置 | -用户、仓库、编号规则等配置 | -
点击侧边栏顶部的菜单图标可收起或展开侧边栏，节省屏幕空间。
-更新提示：有新版本时，内容区顶部会显示黄色提示横幅；如果是必须更新的版本，会弹出对话框要求立即更新。
-离线提示：网络断开时，顶部显示红色横幅「网络连接已断开」，状态栏变红，此时展示上次加载的缓存数据。
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4. 角色与权限
-系统有四种角色，权限从高到低依次为：
-| 角色 | -说明 | -可执行操作 | -
|---|---|---|
| 超级管理员 | -系统最高权限账号 | -全部操作，含数据清空 | -
| 管理员 | -门店管理人员 | -全部操作，含用户管理、酒行信息编辑 | -
| 操作员 | -日常录入审核人员 | -新建、编辑、提交、审核单据，查询数据 | -
| 只读 | -仅查看数据 | -只能查看，不能新建、修改、删除任何数据 | -
权限说明
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- 只读账号点击任何写操作按钮时，系统将直接提示「无权限」。 -
- 新增或编辑用户、重置密码仅管理员可操作。 -
- 修改酒行基本信息仅管理员可操作。 -
- 数据清空仅超级管理员可操作。 -
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5. 入库管理
-入库管理页面包含两个标签页：入库审核（新建和待审核）和入库单（已完成记录）。
-5.1 入库单状态说明
-单据状态按以下流程流转：
-草稿 → 待审核 → 已审批（库存增加）
-待审核阶段也可被拒绝，变为已拒绝状态（库存不变）。
-| 状态 | -含义 | -
|---|---|
| 草稿 | -已保存但未提交，可继续编辑或删除 | -
| 待审核 | -已提交等待审批，不可再编辑 | -
| 已审批 | -审批通过，库存已增加，同时生成应付账款记录 | -
| 已拒绝 | -审批不通过，库存不变 | -
5.2 新建入库单
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- 点击左侧「入库管理」，切换到「入库审核」标签页。 -
- 点击右上角「新建入库审核单」按钮。 -
- 填写入库基本信息：
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-
- 仓库（必填）：选择货物入库的目标仓库。 -
- 供应商（必填）：选择供货的往来单位。 -
- 入库日期（必填）：默认为今天，可修改。 -
- 备注（选填）：填写本批次入库说明。 -
- - 在商品明细区域填写每一行商品：
-
-
-
- 商品名称（必填）：从字典中选择或直接输入。 -
- 系列（必填）：选择商品系列。 -
- 规格（必填）：选择商品规格，如 500ml×6。 -
- 生产日期（必填）：点击日历图标选择。 -
- 批次号（选填）：填写批次编号，用于后续追踪查询。 -
- 数量（必填）：填写入库数量。 -
- 单价（必填）：填写进货单价，系统自动计算总金额。 -
- - 点击「添加商品」可继续增加商品行，点击行末「删除」可移除该行。 -
- 完成后选择操作：
-
-
-
- 保存草稿：保存后可以继续修改。 -
- 保存并提交审核：提交后进入待审核状态，不可再编辑。 -
-
5.3 提交审核
-草稿状态的入库单，在列表中点击「提交」按钮，确认后单据进入「待审核」状态。
-5.4 审批入库单
-操作员及以上权限的用户均可审批。
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- 在「入库审核」标签页中找到待审核的入库单。 -
- 点击「通过」：弹窗确认，确认后系统自动将商品入库，库存增加，同时生成一笔应付账款记录。 -
- 点击「拒绝」：弹窗确认，拒绝后库存不变，单据进入「已拒绝」状态。 -
注意：审批通过后操作不可撤销，请仔细核对商品数量和单价后再确认。
-5.5 查看入库单详情
-点击入库单号（蓝色链接）可弹出详情页，显示完整的商品明细、数量、金额及审核信息。详情页右上角有打印按钮，可直接打印入库单。
-5.6 打印入库单
-在列表中点击对应行的「打印」按钮，直接调用打印机打印入库单据。
-5.7 打印商品标签
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- 在列表中点击对应行的「打标签」按钮。 -
- 弹出商品标签打印对话框，列出本次入库的所有商品。 -
- 勾选需要打印标签的商品（默认全选）。 -
- 点击「打印选中」，系统逐张打印选中商品的标签。 -
标签内容包括：商品名称、编码、系列、规格、批次号、生产日期、酒行名称及联系方式、二维码。
-5.8 标记货款结清
-审批通过的入库单会自动生成应付账款记录。货款付清后，在列表中点击「结清」按钮，确认后将对应财务记录标记为已结清。
-5.9 筛选与导出
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- 仓库筛选：点击列头「仓库」的筛选图标，选择仓库进行过滤。 -
- 供应商筛选：点击列头「供应商」的筛选图标，选择供应商进行过滤。 -
- 日期筛选：点击「选择日期」按钮，选择日期范围。 -
- 导出：点击「导出」按钮，将当前列表导出为 Excel 文件。 -
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6. 出库管理
-出库管理与入库管理操作流程类似，包含出库审核（待处理）和出库单（已完成）两个标签页。
-6.1 出库单状态说明
-出库单状态流转与入库单相同：草稿 → 待审核 → 已审批或已拒绝。
-审批通过后：
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- 系统会先检查库存是否充足，库存不足时审批失败并给出提示，库存不变。 -
- 库存充足时自动扣减库存，并生成应收账款记录。 -
6.2 新建出库单
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- 点击左侧「出库管理」，切换到「出库审核」标签页。 -
- 点击右上角「新建出库审核单」按钮。 -
- 填写基本信息：
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- 仓库（必填）：选择出货仓库。 -
- 客户（必填）：选择购买方（往来单位中的客户类型）。 -
- 出库日期（必填）：默认今天，可修改。 -
- - 填写商品明细：商品名称、系列、规格、数量、单价（操作方式同入库单）。 -
- 保存草稿或保存并提交审核。 -
注意：出库数量不能超过当前库存，审批时系统会自动检查，库存不足会提示失败。
-6.3 审批出库单
-操作步骤与入库审批相同。审批通过后库存自动扣减，同时生成应收账款记录。
-6.4 打印出库单
-在列表中点击「打印」按钮，打印出库单据。
-6.5 标记货款结清
-出库单审批通过后生成应收账款。收到货款后，在列表中点击「结清」按钮，将对应财务记录标记为已结清。
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7. 库存管理
-7.1 查询库存
-点击左侧「库存管理」进入库存列表。
-列表显示每个商品的实时库存数量、所在仓库、单价、金额、生产日期、批次等信息。
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- 搜索：在搜索框输入商品名称关键字（也支持拼音或拼音首字母），实时过滤结果。 -
- 仓库筛选：点击列头「仓库」的筛选图标，按仓库查看库存。 -
- 导出：点击「导出」按钮，将当前库存列表导出为 Excel 文件。 -
7.2 修改备注
-在库存列表中，点击「备注」列对应单元格（显示铅笔图标或现有备注内容），弹出编辑框，填写后点击「保存」即可。
-7.3 打印商品标签
-在库存列表中点击某商品行的「打印标签」按钮，可单独打印该商品的标签。
-7.4 库存盘点
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- 在库存管理页面切换到「库存盘点」标签页。 -
- 选择要盘点的仓库，系统自动加载该仓库所有商品的账面库存数量。 -
- 选择盘点类型（全盘）。 -
- 逐行填写实际盘点数量（与账面不符时修改数量）。 -
- 点击「提交盘点」完成。 -
盘点单编号由系统自动生成。
-7.5 库存流水
-「库存流水」标签页可查看每次库存变动记录，包括入库、出库的时间、变动数量等。
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8. 财务管理
-8.1 财务记录说明
-系统在以下情况自动生成财务记录：
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- 入库单审批通过 → 自动生成应付账款（欠供应商的货款） -
- 出库单审批通过 → 自动生成应收账款（客户欠的货款） -
点击左侧「财务管理」进入财务页面，包含三个标签：
-| 标签 | -内容 | -
|---|---|
| 全部记录 | -所有财务流水 | -
| 应付账款 | -需要向供应商付款的记录 | -
| 应收账款 | -客户尚未付款的记录 | -
8.2 查看财务记录
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- 默认显示当前月份的记录，可通过月份选择器查看历史月份。 -
- 支持按「类型」和「往来单位」列头筛选。 -
- 点击「导出」可导出当月数据为 Excel 文件。 -
8.3 标记结清
-方式一：在入库单或出库单列表中点击「结清」按钮，直接结清该单据对应的账款。
-方式二：在财务管理列表中找到对应记录，点击「结清」按钮，单笔结清。
-结清后该记录状态从「未结清」变为「已结清」。
-8.4 财务汇总
-财务管理页面显示当期应付和应收总额，便于掌握资金往来概况。
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9. 往来单位
-往来单位管理供应商和客户两类信息，新建入库单时选择供应商，新建出库单时选择客户。
-9.1 查看往来单位
-点击左侧「往来单位」，通过「供应商」和「客户」标签页分别查看。列表支持按名称搜索和导出。
-9.2 新建往来单位
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- 在对应标签页点击右上角「新建」按钮。 -
- 填写信息：
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- 名称（必填） -
- 联系电话（选填） -
- 地址（选填） -
- 卡号（选填，如有账户绑定） -
- 初始余额（选填，导入历史数据时填写） -
- 备注（选填） -
- - 点击「保存」。 -
9.3 编辑往来单位
-在列表中点击「编辑」按钮，修改信息后保存。
-9.4 删除往来单位
-在列表中点击「删除」按钮，确认后删除。
-注意：已关联入库单或出库单的往来单位不可删除。
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10. 基础数据（商品管理）
-点击左侧「基础数据」，进入商品字典管理页面，包含三个标签：商品名称、系列、规格。
-这些字典数据是新建入库或出库单时选择商品的基础，需要先在此处维护好商品信息。
-10.1 商品名称管理
-商品名称是酒品的主名称，例如「茅台飞天 53°」。
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- 在「商品名称」标签页，点击「新建」按钮。 -
- 填写商品名称（必填）、编号（选填）、备注（选填）。 -
- 点击「保存」。 -
支持按名称或编号搜索，支持分页浏览，支持编辑和删除。
-10.2 系列管理
-系列是商品所属的系列或品牌线，例如「飞天系列」「王子系列」。操作步骤与商品名称相同。
-10.3 规格管理
-规格用于描述包装规格，例如「500ml×6」「1000ml×1」。新建时可填写「单品数量」（即一箱包含的单瓶数量）。
-10.4 商品详情与二维码
-每个商品都有唯一的二维码，可通过扫码访问商品公开信息页面。在商品详情页可查看或上传商品图片。
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11. 系统设置
-点击左侧「系统设置」，包含七个标签页。
-11.1 酒行信息
-显示本门店的基本信息：门店编号、门店名称、地址、联系电话、负责人。
-编辑（仅管理员）：点击「编辑信息」按钮，修改门店名称、地址、电话、负责人后保存。门店编号不可修改。
-11.2 用户管理（仅管理员）
-查看用户：显示本门店所有用户的姓名、用户名、角色、启用状态。
-新增用户：
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- 点击「新增用户」按钮。 -
- 填写用户名（登录账号，不可重复）、姓名、手机号、初始密码。 -
- 选择角色（操作员、管理员、只读、超级管理员）。 -
- 点击「保存」。 -
编辑用户：点击用户行的「编辑」按钮，可修改姓名、手机号、角色（用户名不可修改）。
-重置密码：点击「重置密码」按钮，输入新密码后确认，下次登录时使用新密码。
-启用或停用：在用户列表中拨动状态开关。停用后该用户无法登录。
-11.3 仓库管理
-查看仓库：显示所有仓库名称、位置、是否为默认仓库。
-新建仓库：
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- 点击「新建」按钮。 -
- 填写仓库名称（必填）、位置（选填）。 -
- 可勾选「设为默认仓库」，新建单据时将自动选择此仓库。 -
- 点击「保存」。 -
编辑或删除：点击对应按钮操作。已有库存的仓库不可删除。
-11.4 编号规则
-系统为每类单据自动生成唯一编号，格式由前缀、日期和序号组成，例如入库单编号 RK20260523001。
查看当前规则：列表显示每种单据的前缀、当前序号及下一编号示例。
-修改规则：
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-
- 点击对应规则行的「编辑」按钮。 -
- 可修改「前缀」和「当前序号」。 -
- 点击「保存」，修改后对新建单据生效。 -
注意：请勿将序号调小至已使用过的范围，否则可能导致编号重复。
-11.5 系统参数
-配置系统的全局参数：
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- 系统名称、货币单位、日期格式、时区（通常无需修改） -
- 入库单需要审核：关闭后提交即视为通过，无需审批 -
- 出库单需要审核：关闭后同上 -
- 允许超量出库：开启后，出库数量超过库存时仍可审批通过 -
修改后点击「保存设置」生效，点击「重置默认」恢复出厂默认值。
-11.6 数据导入
-通过 Excel 文件批量导入历史数据。支持以下数据类型：往来单位、商品名称、商品系列、商品规格、商品编码、库存。
-各类型的 Excel 格式要求详见系统内「系统设置 → 数据导入」页面说明。
-操作步骤：
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- 在对应数据类型行点击「选择文件」，选择 Excel（.xls 或 .xlsx）文件。 -
- 全部文件选择完成后，点击「全部导入」按钮。 -
- 系统依次处理每个文件并显示导入结果（新增、跳过重复、失败数量）。 -
- 如有失败，根据错误提示修正文件后重新导入。 -
导入规则：以名称去重，已存在的记录不重复导入。导入过程中请勿切换页面。
-数据清空（仅超级管理员）：在数据导入页面下方「危险操作」区域，选择要清空的数据表，点击确认后输入「确认清空」完成操作。此操作不可撤销，请务必提前做好数据备份。
-11.7 关于
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- 版本信息：显示当前系统版本。有新版本时可点击「立即更新」。 -
- 授权信息：显示授权类型（试用、月付、年付、买断）、授权状态、到期时间。授权剩余不足 30 天时会显示倒计时提醒。 -
- 意见反馈：点击「反馈 Bug」或「功能建议」，通过邮件向开发团队反馈。 -
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12. 常见问题
-Q：入库单提交后发现填错了，怎么办？
-单据提交（待审核状态）后不可再修改。请联系管理员将该单据拒绝，然后重新新建一张正确的入库单。
-Q：出库审批时提示「库存不足」，怎么处理？
-出库数量超过当前仓库库存时，系统会拒绝审批。请检查出库数量，或确认对应商品的入库单是否已审批通过、库存已更新。
-Q：结清了财务记录但发现结清错了，如何撤销？
-目前系统不支持撤销结清操作。如需处理，请联系技术支持。
-Q：如何查找某批商品是从哪张入库单入库的？
-在库存管理列表中查看商品的批次号，然后在入库管理中按批次号搜索对应的入库单。
-Q：导入数据时提示「格式错误」，怎么处理？
-请检查 Excel 文件的列顺序是否与「系统设置 → 数据导入」页面说明的格式一致，且第一行为数据行（无需填写表头）。如问题持续，可将文件发送给技术支持排查。
-Q：用户无法登录，怎么处理？
-请管理员在「系统设置 → 用户管理」中检查该用户是否处于启用状态，并使用「重置密码」功能为其设置新密码。
-Q：操作时提示「无权限」，是什么原因？
-当前账号角色为「只读」，不允许执行写操作。如需操作，请联系管理员调整账号角色。
-Q：系统显示「网络连接已断开」，数据还准确吗？
-网络断开时，系统展示上次加载的缓存数据，可能不是最新状态。请恢复网络连接后刷新页面获取最新数据。
-Q：如何联系技术支持？
-进入「系统设置 → 关于」查看联系邮箱和技术支持时间。工作日（周一至周五）9:00 - 18:00 可获得响应。
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